一、概况

（一）部门（单位）职责

（1）负责对法律规定由基层人民检察院办理犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提请抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查、刑事申诉案件。（2）负责对法律规定的由基层人民检察院办理的同级监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提请抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查、刑事申诉案件。（3）负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。立案侦查或者协助侦查由上级人民检察院交办的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪。（4）负责办理向基层人民检察院申请监督的民事案件的审查、提请抗诉、提出再审检察建议，对同级人民法院民事诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作。办理基层人民检察院管辖的民事申诉案件。（5）负责办理向基层人民检察院申请监督的行政案件的审查、提请抗诉、提出再审检察建议，对同级人民法院行政诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议。办理基层人民检察院管辖的行政申诉案件。负责办理法律规定的由基层人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对同级人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理基层人民检察院管辖的公益诉讼申诉案件。办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的刑事案件审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提请抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。（6）负责受理控告、申诉和举报工作。承办管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县人民检察院部门决算包括：青田县人民检察院本级决算及所属后勤服务中心（不独立核算）。

从预算单位构成看，本单位内设8个内设部门和2个派出机构：办公室（挂司法警察大队牌子）、第一检察部（挂未成年人检察工作办公室牌子）、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部（挂公益损害与诉讼违法举报中心牌子）、政治部、温溪镇基层检察室，船寮镇基层检察室。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,873.75万元，支出总计2,873.75万元,与2019年度相比，各增加109.22万元，增长3.95%。主要原因是：2020年人员经费较上年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,849.69万元；包括财政拨款收入2,849.69万元（其中，一般公共预算2,849.69万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,861.33万元，其中基本支出2,460.7万元，占86%；项目支出400.63万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,873.75万元，支出总计2,873.75万元，与2019年相比，各增加493.95万元，增长20.76%。主要原因是2019年基建拨款收入在决算报表“其他收入”反映，2020年基建拨款收入在决算报表“一般公共预算财政拨款收入”中反映，并且2020年人员经费较上年增加，省补业务装备经费收入较上年增加；财政拨款支出年初预算数2331.29万元，完成年初预算的123.27%，主要原因是人员经费较年初增加，项目经费（基本建设）支出较年初增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,861.33万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加481.53万元，增长20.23%。主要原因是：2019年基建拨款收入在决算报表“其他收入”反映，2020年基建拨款收入在决算报表“一般公共预算财政拨款收入”中反映，并且2020年人员经费较上年增加，省补业务装备经费收入较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,861.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出2,271.5万元,占79.39%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出145.38万元,占5.08%；卫生健康（类）支出111.2万元,占3.89%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出182.74万元,占6.39%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出150.52万元,占5.26%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2331.29万元，支出决算为2,861.33万元,完成年初预算的122.74%，主要原因是人员经费较年初增加，项目经费（基本建设）支出较年初增加。其中：

公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1668.74万元，支出决算为2053.61万元，完成年初预算的123.06%，决算数大于预算数的主要原因人员经费及公用经费支出较上年增加。

公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为90万元，支出决算为85.35万元，完成年初预算的94.83%，决算数小于预算数的主要原因2020年底财政压减支出，检察专项工作经费项目未完全支完。

公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为201万元，支出决算为132.54万元，完成年初预算的65.94%，决算数小于预算数的主要原因2020年省补业务装备经费支出较少。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为102.37万元，支出决算为97.92万元，完成年初预算的96％，决算数小于预算数的主要原因2020年人员调动及退休。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为51.18万元，支出决算为47.46万元，完成年初预算的92.73％，决算数小于预算数的主要原因2020年人员调动及退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。年初预算为112.42万元，支出决算为111.2万元，完成年初预算的98.91％，决算数小于预算数的主要原因2020年人员调动及退休。

　　城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为182.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因基建项目按工程项目进度拨款。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为105.58万元，支出决算为150.52万元，完成年初预算的142.56％，决算数大于预算数的主要原因2020年住房公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,460.7万元，其中：

人员经费2,018.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费442.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

青田县人民检察院2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。其中：

0（类）0（款）0（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

“青田县人民检察院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。其中：

0（类）0（款）0（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为61.42万元，支出决算为55.18万元，完成预算的89.84%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行公务用车管理制度，严格控制接待规模，车辆运行费用、招待费支出较年初预数少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，与上年持平，主要原因是2020年我院没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为39.56万元，占71.69%，与2019年度相比，增加29.43万元，增长290.52%，主要原因是2019年车辆购置费为0元，2020年车辆更新1辆，车辆购置费19.52万元，较上年增加19.52万元，2019年车辆运行维护费10.13万元，2020年车辆运行维护费20.04万元，较上年增加9.91万元，主要原因是2020年年车辆燃料费、维修费较上年增加；公务接待费支出决算为15.62万元，占28.31%，与2019年度相比，增加1.44万元，增长10.17%，主要原因是2020年接待人数较上年增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于青田县人民检察院及后勤服务中心干警公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是2020年没有安排人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为43.52万元，支出决算为39.56万元，完成预算的90.9%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行公务用车管理制度，车辆运行经费支出较年初预数少。

公务用车购置预算数为19.52万元，支出决算为19.52万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要原因是2020年我院车辆更新一辆，主要用于经批准购置的1辆执法执勤用车；

公务用车运行维护费预算数为24万元，支出20.04万元，完成预算的83.5%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行公务用车管理制度，车辆运行经费支出较年初预数少。主要用于保障本院开展办案侦查、检察业务活动，开支公共预算财政拨款所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费预算数为17.9万元，支出决算为15.62万元，完成预算的87.26%。主要用于接待上级部门及兄弟单位来青进行调研、公务活动开支的各类公务接待支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是我院严格控制公务接待规模，励行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待161团组，累计1,354人次。

外宾接待支出0万元，主要用于开展国外、境外来宾接待工作支出等，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出15.62万元，主要用于接待上级部门及兄弟单位来青进行调研、公务活动开支的各类公务接待支出等支出。接待161团组，1,354人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为336.48万元，支出决算为442.59万元，完成年初预算的131.54%，决算数大于预算数的主要原因商品和服务支出增加；比2019年度增加（减少）117.14万元，增长36%，主要原因是2020年司法雇员劳务费支出较上年增加，办公设备购置支出较上年增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额168.77万元，其中：政府采购货物支出85.45万元、政府采购工程支出23.77万元、政府采购服务支出59.55万元。授予中小企业合同金额168.77万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，青田县人民检察院本级及所属各单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青田县人民检察院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，其中涉及项目5个，涉及当年一般公共预算资金400.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，涉及一般公共预算支出400.63万元，政府性基金预算支出0万元，未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，青田县人民检察院整体支出绩效评价情况满意度90%。通过“省补办案（业务）经费”项目资金，2020年我院开展干警检察业务轮训1次，用于检察网络维护费、光纤租赁、专用链路租赁、检察办案差旅费、办案邮寄费、检察业务宣传费等支出，提升检察干警办案业务水平，提高社会影响力和公信力，促进检察队伍建设，更好的履行法津监督职能。通过“12309检察服务中心建设”项目资金，根据最高检的要求，2020年我院建立检察机关升级改造智能化检察为民综合服务平台，对现有接访场所进行升级改造，建设实体大厅，加大审查办理群众诉求力度，用实际效果引导群众通过“12309检察服务中心”反映。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

青田县人民检察院在2020年度部门决算中反映“12309检察服务中心”及“省补办案（业务）经费”项目绩效自评结果。

省补办案（业务）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为83万元，执行数为83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度检察干警业务培训一次；二是保障检察院办案业务相关的检察网络维护费、光纤租赁、专用链路租赁、检察办案差旅费、办案邮寄费、检察业务宣传费等。

12309检察服务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据最高检的要求，2020年我院建立检察机关升级改造智能化检察为民综合服务平台，对现有接访场所进行升级改造，建设实体大厅，加大审查办理群众诉求力度，用实际效果引导群众通过“12309检察服务中心”反映。

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果：无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　17.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

18.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

21.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出指：反映财政对基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.其他城乡社区公共设施支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指：反映其他用于城乡社区方面的支出。