青田县人民检察院2019年度部门决算

一、青田县人民检察院概况

（一）部门职责

1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4、依照法律规定提起公益诉讼；

5、对诉讼活动实行法律监督；

6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

8、法律规定的其他职权。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县人民检察院部门决算包括：青田县人民检察院本级决算及所属后勤服务中心（不独立核算）。

二、青田县人民检察院2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、青田县人民检察院2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,764.53万元，与2018年度相比，收、支总计各增加287.46万元，增长11.6%。主要原因是：

2019年其他收入较上年增加347.67万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,721.39万元；包括财政拨款收入2,373.71万元（其中，一般公共预算2,373.71万元，政府性基金预算0万元），占收入合计87.22%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入347.68万元，占收入合计12.78%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,751.14万元，其中基本支出2,160.65万元，占78.54%；项目支出590.5万元，占21.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,379.8万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少74.79万元，下降3.05%。主要原因是：2018年基建收入124.03万元在财政拨款中体现，2019年基建收入347.68万元在其他收入中体现。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,379.8万元，占本年支出合计的86.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.62万元，下降2.44%。主要原因是：2018年城乡社区支出(基建支出）123.58万元在财政拨款中体现，2019年城乡社区支出(基建支出）349.47万元在其他支出中体现。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,379.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出2,009.47万元,占84.44%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出158.95万元,占6.68%；卫生健康（类）支出108.76万元,占4.57%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出102.62万元,占4.31%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1884.61万元，支出决算为2,379.8万元,完成年初预算的126.28%，主要原因是公共安全支出较年初预算增加497.09万元。其中：

 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1443.44万元，支出决算为1768.44万元，完成年初预算的122.52%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出较年初预算增加。

公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为68.94万元，支出决算为63.85万元，完成年初预算的92.62%，决算数小于预算数的主要原因2019年社会化租车项目支出有结余。

公共安全（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是省补业务装备经费上年结余1.47万元在本年度支出。

公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为184.62万元，支出决算为175.71万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于预算数的主要原因省补业务装备项目支出有结余8.91万元。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为123.92万元，2019年决算为110.67万元，完成年初预算的89.31％，决算数小于预算数的主要原因2019年人员调动及退休。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为49.57万元，2019年决算为48.28万元，完成年初预算的97.4％，决算数小于预算数的主要原因2019年人员调动及退休。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗。2019年年初预算为107.82万元，2019年决算为108.76万元，完成年初预算的100.87％，决算数大于预算数的主要原因2019年人员调动及退休。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为90.91万元，2019年决算为102.62万元，完成年初预算的112.88％，决算数大于预算数的主要原因2019年住房公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,138.77万元，其中：

人员经费1,818.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费320.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0，主要原因是无此项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无此项目支出。其中：

0（类）0（款）0（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无此项目支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为41.9万元，支出决算为24.31万元，完成预算的58.02%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行公务用车管理制度，出车次数减少；严格控制公务接待规模，2019年接待批次减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.13万元，占41.68%，与2018年度相比，增加4.58万元，增长82.37%，主要原因是以前年度车辆油卡余额较多，2018年车辆燃料费未支出，2019年车辆燃料费支出较上年增加；公务接待费支出决算为14.18万元，占58.32%，与2018年度相比，减少1.3万元，下降8.42%，主要原因是2019年接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于青田县人民检察院及后勤服务中心干警公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是2019年没有安排人员因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为24万元，支出决算为10.13万元，完成预算的42.21%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行公务用车管理制度，出车次数减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出10.13万元，主要用于保障本院开展办案侦查、检察业务活动，开支公共预算财政拨款所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费预算数为17.9万元，支出决算为14.18万元，完成预算的79.22%。主要用于接待上级部门及兄弟单位来青进行调研、公务活动开支的各类公务接待支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是我院严格控制公务接待规模，2019年接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待172批次，累计1,243人次。

外宾接待支出0万元，主要用于开展国外、境外来宾接待工作支出等；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出14.18万元，主要用于用于接待上级部门及兄弟单位来青进行调研、公务活动开支的各类公务接待支出。接待1,243人次，172批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青田县人民检察院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金241.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“检察业务专项经费”、“省补办案（业务）经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出241.03万元，政府性基金预算支出0万元，未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，“检察业务专项经费”、“省补办案（业务）经费”项目完成情况优秀，预算执行率100%；“省补业务装备”项目完成情况良好，预算执行率91.68%。通过项目资金的使用，有力保障了保障检察院办案相关各种办案经费，改善了青田县人民检察院办案工作条件，提升了办案装备水平，促进检察队伍建设，更好的履行法津监督职能。但是在实际工作中，仍存在一些问题，主要是：绩效目标设置的综合性不够，完成率未达到100%。

2019年组织对青田县人民检察院一个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出241.03万元，政府性基金预算支出0万元，未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，青田县人民检察院整体支出绩效评价情况满意度90%，通过“省补业务装备经费”项目资金，我院购置计算机、复印机、打印机、高拍仪、录音笔等综合保障装备，购建数字化检委会无纸化会议室，打造青田检察云上检侨平台服务信息系统，更换检察院老办公大楼大梯等，改善了青田县人民检察院办案工作条件，提升办案装备水平，提高办案工作效率；通过“省补办案（业务）经费”项目资金，保障检察院办案相关的办案差旅费、设备耗材维护费、网络安全维护、网络光纤租赁、案件公告费用、检察干警年度业务培训等各种办案经费，提升检察干警办案业务水平，提高社会影响力和公信力，促进检察队伍建设，更好的履行法津监督职能。

2.部门决算中项目绩效自评结果

青田县人民检察院在2019年度部门决算中反映“省补办案（业务）经费”、“省补业务装备经费”项目绩效自评结果。

“省补办案（业务）经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度检察干警业务培训一次；二是保障检察院办案相关的办案差旅费、设备耗材维护费、网络安全维护、网络光纤租赁、案件公告费用等。

“省补业务装备经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为107万元，执行数为98.1万元，完成预算的91.68%。项目绩效目标完成情况：一是购建数字化检委会无纸化会议室并投入使用，实现案件讨论会议过程中的各个环节虚拟化、主体信息和承载介质数字化，将多种信息化技术融入会议的各个环节；二是打造青田检察云上检侨平台服务信息系统；三是更换检察院老办公大楼大梯，购置计算机、复印机、打印机等综合保障装备，改善了青田县人民检察院办案工作条件，提升办案装备水平，提高办案工作效率。发现的问题及原因：一是执行率没有达到100%；二是年初绩效目标设置有偏差。下一步改进措施：一是争取项目执行率达到100%；二是在综合考虑各个因素的情况下，能更准确的设置绩效目标。

3.财政评价项目绩效评价结。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出320.25万元，比年初预算数增加70.48万元，增长28.22%，主要原因是招待费、社会化租车、司法雇员劳务费等在年初预算项目支出中反映，年初预算的日常公用经费中不包含以上几个项目，而决算报表中招待费、社会化租车、劳务费等支出在基本支出表中反映，因此机关运行经费决算数要较预算数增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额154.7万元，其中：政府采购货物支出86.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.86万元。授予中小企业合同金额154.7万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，青田县人民检察院本级及所属各单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　15.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

16.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

19.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出指：反映财政对基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。